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汉中职业技术学院关于编制2018年度经费支出预算的通知
2018-01-05 00:00  

 

汉职院发〔2017107

 

汉中职业技术学院

关于编制2018年度经费支出预算的通知

 

各部门、各系部:

为了更好的贯彻落实财政部、教育部及陕西省财政厅、教育厅关于加强财务管理的要求,进一步做好我院财务管理工作,为学校各项工作开展提供有力的资金保障,学院决定从2018年起,对经费支出编制年度预算。现将有关事项通知如下:

一、预算编制原则

预算编制坚持“量入为出、收支平衡、保证重点、统筹兼顾、厉行节约、讲求实效”的原则,建立全面规范、公开透明的预算制度,实行全口径预算,强化预算约束,加强对预算的管理和监督。

二、成立工作机构

学院成立预算管理工作领导小组。预算管理工作领导小组在学院财经工作委员会的领导下开展工作,对全院各部门、系部的年度经费支出预算和预算执行过程中的调整情况进行审议、确认,并监督其执行。

  长:余德华

副组长:尚丽华  刘义成  余俊光

  员:李永宏  晏继红  冯晓敏        

预算管理工作领导小组下设办公室,办公室设在计划财

务处

办公室主任:李永宏

      员:王    赵劲松  雷雅坤  梁 琨 

胡泓彦  孔晓彤

三、预算编制的程序

1.各部门、系部按要求在规定日期前将本部门、系部经费支出预算表书面及电子版经分管院领导审批后报送计财处;

2.计财处对各部门、系部报送的经费支出预算表进行汇总,报预算管理工作领导小组审核。审核的主要内容为:一是各部门、系部预算安排与所承担的年度目标工作任务以及工作进度是否相符;二是对各部门、系部2018年预算安排中的项目经费的刚性需求进行论证,特别是对当年新增项目进行考查;三是根据学院实际,对2018年各部门、系部基本公用经费和项目经费额度,提出预算调整具体要求。四是其他与预算管理工作相关的事宜。预算管理工作领导小组审核后,将初审意见发回各部门、系部进行修改;

3.各部门、系部按照要求调整预算,重新报计财处,经学院财经工作委员会审议后提交院长办公会、党委会议审定;

4.计财处根据学院党委会议审定的批准决定给各部门、系部下达2018年预算。

四、预算编制的要求

1.充分论证,据实填报

各部门、系部领导要高度重视预算编制工作,紧密围绕学院“十三五”发展规划与年度目标工作任务,据实编制本部门、系部年度预算,预算项目须经过充分研究论证,确保切实可行;预算金额要求准确、合理、无水分,不得盲目随意编报,力求预算执行结果与预算之间的差异率最低。预算编制要求具有严肃性和刚性,预算方案经院长办公会和党委会议审定后,各部门、系部须严格遵照执行,因预算编制不合理而随意调整预算,学院将对相关部门、系部的预算暂停执行。

2.加强监督,严格考核

预算管理工作领导小组对部门、系部的预算工作加强事前监督,并对执行情况进行考核,将考核结果纳入部门、系部目标责任考核指标体系,由学院督查考核办进行督查考核。每学期结束前(每年7月及次年1月),计财处根据会计核算结果对各部门、系部半年及全年经费支出预算执行情况进行比对并综合分析,将比对结果提交预算管理工作领导小组确认考核结果。

3.厉行节约,勤俭办学

坚决贯彻中央“八项规定”、“六项禁令”、反对“四风”等文件精神,树立勤俭办学理念,在预算中合理整合资源,做好成本把控,严格控制“三公经费”支出,建立厉行节约、反对铺张浪费的长效机制。

4.提早布置,按时完成

为保障学校各项事业任务的顺利开展,请各部门、系部务必抓紧布置落实,指派专人认真扎实做好预算编制工作,按要求于2018110日前将纸质经费支出预算表报送至学院计财处预算科,同时将电子文档发送至计财处376317640@qq.com邮箱(空白预算表请在学院计财处网站下载)。

五、预算编制的说明

2018年度经费支出预算实行全额预算,现就预算编制说明如下:

1.各部门、系部根据近3年的经费支出情况,结合本部门2018年事业发展及工作需要,谨慎、合理编制预算;

2.部门预算按上半年、下半年分别编制,请各部门根据工作计划合理分配预算金额,编制预算;

3.预算按经费支出预算表项目填列,本部门某项支出较大而经费支出预算表中未列出的,部门可另设项目编制;

4.接待费、邮电费、车辆运行维修费由党政办编制;后勤保障经费由后勤处编制;科研经费由教科处编制;人员经费由人事处编制,其中包括购买服务、外聘人员费用、人才引进费;

5.实习费应后附支出明细项目预算,如校内实训耗材费、实习指导费、支付给实习单位实习费、实习巡回检查费等;

6.招生宣传、奖励及就业费用由招就处分明细项目编制;

7.专项经费是指示范校建设、“双一流”建设、创新发展行动计划项目及部门购买设备、设施,形成固定资产的支出及大修理项目,部门预算时须将示范校建设、“双一流”建设、创新发展行动计划项目的明细项目预算报教科处、由教科处初审、汇总报计财处;购买设备、设施,形成固定资产的支出及大修理项目的明细项目预算报后勤处、由后勤处初审、汇总报计财处。

联系人:刘慧智  联系电话:2896910

 

附件12018年部门、系部经费支出预算表

附件2 2018年度专项经费预算表

 

 

汉中职业技术学院

                            20171229

 

附件1

汉中职业技术学院

2018年部门经费支出预算表

编制单位(盖章):

 

 

 

    单位:元

项目名称

预算数

执行数

差额

差额原因

上半年

下半年

上半年

下半年

上半年

下半年

行政管理经费

办公费

 

 

 

 

 

 

 

差旅费

 

 

 

 

 

 

 

接待费

 

 

 

 

 

 

 

邮电费

 

 

 

 

 

 

 

车辆运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

教学管理经费

教学经费

 

 

 

 

 

 

 

实习费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

后勤保障经费

维修费

 

 

 

 

 

 

 

水电费

 

 

 

 

 

 

 

物业管理费

 

 

 

 

 

 

 

绿化费

 

 

 

 

 

 

 

空调使用费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

人员经费

工资

 

 

 

 

 

 

 

各类津、补贴

 

 

 

 

 

 

 

五险一金

 

 

 

 

 

 

 

保安及外聘临时工工资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

 

 

 

 

 

 

科研经费

 

 

 

 

 

 

 

专项经费

 

 

 

 

 

 

 

人才引进费

 

 

 

 

 

 

 

招生宣传费

 

 

 

 

 

 

 

就业经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

部门领导:

 

 

编制人:

编制日期:       

 

附件2

汉中职业技术学院

2018年专项经费支出预算表

编制、汇总单位(盖章):

 

 

 

单位:万元

系部 名称

项目名称

预算数

执行数

差额

差额原因

上半年

下半年

上半年

下半年

上半年

下半年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

编制、汇总部门领导:

编制、汇总人:

 

日期:       

 

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