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计财处内审小组开展会计年度内审工作
2017-05-03 15:20  

2017年4月28日,汉中职业技术学院计财处内审稽核小组对学院2015年度学院经费账、工会账、基建账会计资料进行了内部审计。

审计小组根据会计基础工作规范化建设要求,通过查看原始凭证、会计凭证、会计账本、报表等相关资料,重点核查了学院各账户收入是否合规合法、是否及时入账;支出是否真实合法、报销手续是否完备;记账是否准确、规范。

审计结果表明,学院能严格遵守财务管理的规章制度。能按制度规范操作,收入及时入账,支出原始凭证内容齐全、真实、准确、合法。记账凭证处理及时、内容完整、手续齐全。同时也发现工作中存在着个别报销单据签字不完善,票据盖章不规范、不完整,报销附件繁杂,记账凭证摘要简单不明晰等问题。

经过内审小组全体工作人员一整天紧张、认真的努力工作,对所发现的问题归类和梳理,逐一提出整改意见:对不完善、不规范的票据补充完整,加以完善规范。对报销附件尽量精简,记账凭证摘要准确明了,并按会计工作规范化要求在今后加以纠正改进。

近年来,该处将内部审计工作做为一项常态化的经常性工作来抓,通过该种方式自我纠错、自求规范、自我加压,不断提高会计管理水平和理财水平,并多次受到上级主管部门的肯定。(计财处 张长安)

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