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汉中职院计划财务处完成非税收入票据清查工作
2018-07-09 00:00  

20186月底,汉中职业技术学院计划财务处圆满完成了我院2005—2017年非税收入票据使用管理情况的自我清理核查工作,经汉中市财政局专项检查组实地检查,对我院非税收入票据使用、管理情况给予高度评价。

20184月初,学院接到市财政局《关于对市本级行政事业单位非税收入票据使用管理情况进行清理核查的通知》,学院总会计师尚丽华及时做出批示,计划财务处处长李永宏迅速进行安排部署,要求资金管理科全体人员及计划财务处其他科相关人员在完成好日常工作的同时,认真仔细地做好自我清理核查工作。

按照安排部署,计划财务处副处长王勇带领6名工作人员,历时近两个月,对我院13年的非税收入票据进行了认真梳理,对使用非税收入票据所执行文件依据是否合法有效;票据专人管理制度是否建立并有效执行;票据领购、使用、登记、保管、核销责任制度是否建立并有效执行、有无管理台账;已使用票据存根是否按顺序妥善保管;有无违规擅自销毁票据情况的发生;有无违规使用票据种类和超越使用范围情况发生;有无违规使用资金往来结算票据行为;是否存在其他违规行为等进行了仔细清查,共查阅、核对、归整票据1304本,并对全部非税收入票据的领用、核销、库存等使用管理情况进行了全面登记和复查。按收费票据领用年份、核销、库存逐年统计,认真填写了我院自查情况登记表,撰写了我院《非税收入票据使用管理情况清理核查自查报告》,并及时给市财政局报送了自查资料。

经市财政局专项检查组的实地检查,我院2005—2017年非税收入票据使用管理情况良好,所有检查内容符合制度要求。(文/罗加俊)

 

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